8月4日、8月8日兩天，依據(jù)2017年(01)次內(nèi)審計(jì)劃，由橋梁公司、城建公司、機(jī)施公司、路橋公司、道排公司共抽調(diào)11名審核員組成的綜合審核組，組織實(shí)施了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系內(nèi)部審核。審核組成員按照分工對(duì)集團(tuán)公司總部相關(guān)部門(mén)和武漢市軌道交通蔡甸線工程第四標(biāo)段土建工程(隧道公司)、清潭路工程(環(huán)境公司)項(xiàng)目部進(jìn)行了為期二天的現(xiàn)場(chǎng)審核。審核以隨機(jī)抽樣的方法和查資料、詢(xún)問(wèn)、看現(xiàn)場(chǎng)的方式，收集客觀證據(jù)，按標(biāo)準(zhǔn)文件及公司規(guī)定的要求進(jìn)行了評(píng)價(jià)，本次審核共開(kāi)具了一般不合格報(bào)告2項(xiàng)，觀察項(xiàng)4項(xiàng)。經(jīng)審核組會(huì)議討論，形成了審核報(bào)告。
審核組認(rèn)為，集團(tuán)公司現(xiàn)執(zhí)行的綜合管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求及公司管理的實(shí)際和需要。在綜合管理方針的指導(dǎo)下，集團(tuán)公司圍繞綜合管理目標(biāo)，按綜合管理體系文件規(guī)定的要求對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行控制，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系運(yùn)行取得了一定的成效。
此次內(nèi)審，體現(xiàn)了集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)綜合管理體系文件貫徹執(zhí)行的高度重視，審核結(jié)果表明，綜合管理體系具有適應(yīng)性、符合性和有效性，基本實(shí)現(xiàn)了綜合管理方針的管理目標(biāo)和指導(dǎo)作用。
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